Почему в 1С 8.3 сторнируется начисленная амортизация лизингового имущества?

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Сдавать налог на прибыль, а программа вытворяет что то непонятное для меня. 
Речь только о налоговом учёте. 
Есть одно лизинговое средство. Амортизация по нему ежемесячно 27 462,88 руб. Лизинговый платёж ежемесячно 24 337,10 (без ндс). 
Программа начисляет амортизацию и потом тут же делает сторно на сумму превышающую над лизинговым платежом.  
Д20 К02.3. 27 462,88
Д20 К02.3. -3 125,68
Все ясно, все понятно. Так каждый месяц было. И в друг только в июне программа сторнировала не 3 125,68 руб, а всю сумму начисленной амортизации июня 27 462,88 руб. 
Что же могло произойти. Апрель и май закрыт как обычно а в июне такое вот?! 
Поступление услуг лизинга проведено. Все как обычно.
Программа 1С 8.3 (8.3.10.25.80) ред. 3.0.64.21

Category: Работа в 1С

Comments

• 

  Mandarina, добрый день!
  Лизинговый платеж за июнь проведен? Не закончился лизинг?
• Опоздавший, лизинг ещё несколько лет будет длиться. А может где то этот срок надо было указать в программе? 
  У меня проведён документ «поступление в лизинг» но в этом документе не указывается срок. 
  Потом сделано принятие к учету ОС, там стоит срок амортизации. 
  И ежемесячно я провожу документ «поступление услуг лизинга».
  Я так думаю что программа понимает что лизинг длится только когда видит «поступление услуг лизинга», тогда и сторнирует амортизацию. Но может я не права? 
  При чем провела поступление услуг лизинга за июль и программа тоже сторнировала всю сумму начисленной амортизации за июль.
  получается что то произошло с июня месяца, что программа теперь каждый месяц сторнирует амортизацию🙁
• Mandarina, судя по ситуации, кажется, будто программа считает, что лизинг закончился. Обновляли программу?
• Цитата: получается что то произошло с июня месяца, что программа теперь каждый месяц сторнирует амортизацию

  У вас есть таблица в Excel по данному лизингу по данным БУ и НУ?
  Вы когда начали лизинг? Были ли какие - то особенности?
• Kamushek, вот таблица 
  
• Цитата: У вас есть таблица в Excel по данному лизингу по данным БУ и НУ?

  Я имела ввиду, созданную вами и рассчитанную до конца, для проверки таблицы, которую вы выложили.
  Что у вас произошло в марте? Почему увеличилась сумма амортизации и в БУ и в НУ?
• Kamushek, карточка 02 счета по этой машине за весь период
  
  Опоздавший, программу обновляли.
• Цитата: Что у вас произошло в марте? Почему увеличилась сумма амортизации и в БУ и в НУ?

  Хороший вопрос. Почему? Что случилось?
• Опоздавший, забыла уточнить. В феврале произошла модернизация ОС.
  
  С марта сумма амортизации увеличилась. И март, апрель, май закрылся как надо. А вот что случилось с июня не пойму🙁
• Цитата: В феврале произошла модернизация ОС.

  С чем связана модернизация? Выложите документ Модернизации.
• Kamushek, связана с установкой гидроборта и внесением изменений в ПТС. 
  Вот 3 вкладки документа «модернизация». 
  
  
  
• В налоговом учете при модернизации лизингового оборудования увеличивается стоимость?
• Kamushek, конечно. Видно же что в документе «модернизация ОС» сумма увеличения и в ну и бу одинаковая. И из карточки 02.3 видно что с марта увеличилась сумма амортизации и в бу и ну.
• Цитата: Видно же что в документе «модернизация ОС» сумма увеличения и в ну и бу одинаковая.

  Я не про документ, я про Законодательство. В НУ лизинговое оборудование учитывается по стоимости по которой приобретал лизингодатель...
• Kamushek, по законодательству принимается модернизация если она произведена с разрешения лизингодателя. У меня разрешение есть. И модернизация прошла в феврале. Тогда бы уже с марта было бы что то не так, а у меня март-май все ок, а вот с июня что то поехало 🙁
• Какие движения сделал документ Модернизация - все закладки.
  Выложите ОСВ по 01 счету по субсчетам с полной аналитикой.
  Выложите Справку-расчет амортизации за март по данным БУ и такую же  по данным НУ.